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发布时间:2012-07-28 来源: 创业计划书模板

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创业 /商业计划书 公司名称:

翼展生物制品有限公司 所属院校:

大连大学医学院检验专业 指导老师:

团队成员:

梁森 刘振鹏 刘子平 杨发超 【主联系人】刘振鹏 【电话号码】12345678910 【地 址】大连市开发区 x 大街 100 号 【职 务】总经理 【电子邮件】YZSWZPYXGS@sina.com 【邮政编码】116600 日期: 2012 年 9 月 20 日 全球模拟公司联合体中国中心 商业计划书撰写分工表 创业计划书分工 部门/岗位名称 总经理 1.0 执行摘要 总经理 刘振鹏 刘振鹏 人员姓名 2.0 市场分析 商务部,生产 梁森 部,技术部 3.0 营销策略 刘子平 4.0 人员与组织结构 人事部 5.0 投资与财务分析 附表 1 :经营第一年损 财 务 部 , 生 产 杨发超 益表 部,技术部 附表 2 :第一年度的现 金流量计划 6.0 风险分析与对策 总经理 刘振鹏 7.0 企业愿景 总经理 刘振鹏 2 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 团队成员寄语 团结,求实,创新,发展 团队文化 时刻铭记以质量求生存,靠品牌求发展,向管理要效益的 宗旨,公司在国内同行业中成为血浆综合利用率较高、品种齐 全、结构合理的企业之一,也是国内生产“狂犬病人免疫球蛋 白”这个品种产量最大的企业之一。 3 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 4 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 保密须知 本《创业/商业计划书》内容属商业机密,所有权属于本公司,其所涉及的内容和资 料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后,在 7 个工作 日内予以回复,确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》,即为承诺同意遵 守以下条款:

1. 若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目,请按上述地址尽快将本 《创业/商业计划书》完整退回; 2. 未经本公司许可,贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透 露给他人; 3. 贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。 【其他事项说明】 1. 本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

2. 本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一 年的经营分析与预测,不作为实际商业融资依据。

3. 本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工 具,学生须仔细演算各项数据,完成《创业/商业计划书》。 5 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 目 录 1.0 执行摘要................................................................ 7 1.1 公司概况 ............................................................................................................. 7 1.2 注册资金 ............................................................................................................. 8 1.3 产品/服务特征摘要 ............................................................................................. 8 1.4 商业模式(盈利模式) ........................................................................................ 8 1.5 市场机会 ............................................................................................................. 9 2.0 市场分析............................................................... 10 2.1 市场定位与目标客户 .......................................................................................... 10 2.2 市场预测(市场占有率) ................................................................................... 10 2.3 竞争分析 ........................................................................................................... 10 2.4 项目 SWOT 分析 ................................................................................................ 12 3.0 营销策略............................................................... 13 3.1 产品定价与销售收入预测 ................................................................................... 13 3.2 地点(渠道/选址) ................................................................................................ 13 3.3 促销/宣传推广 .................................................................................................. 14 4.0 人员与组织结构......................................................... 14 4.1 组织结构 ........................................................................................................... 14 4.2 管理团队 ........................................................................................................... 15 4.3 部门/岗位职责 .................................................................................................. 16 5.0 投资与财务分析报告..................................................... 16 5.1 固定资产 ........................................................................................................... 16 5.2 原材料采购计划................................................................................................. 17 5.3 营业(成本)费用预测 ...................................................................................... 17 5.4 资金需求 ........................................................................................................... 18 5.5 盈亏平衡点 ....................................................................................................... 18 6.0 风险分析与对策......................................................... 19 7.0 企业的愿景............................................................. 19 8.0 附录................................................................... 20 8.1 附表1:经营第一年利润表 ................................................................................ 20 8.2 附表 2:第一年度的现金流量表 .......................................................................... 22 6 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 1.0 执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 翼展制药有限公司 模拟公司 公司类型 □ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 □ 其他_______ (打√选择) 大连开发区 注册地址 各类药物 主要经营范围 上市公司 市场定位 7 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 1.2 注册资金 500 万 1.3 产品 / 服务特征摘要 涵盖一系列治疗各种疾病的药品。

可以通过网络购买,也和以直接去各地营销点购买。 产品或服务 1.4 商业模式(盈利模式) 公司追求高质量、低价格、便民、利民的目标,通过全程服务和物美价廉获取利益。 8 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 1.5 市场机会 目前各公司都出现各种程度的社会负面现象,我们公司将利用这一契机打入市场,将会成为一制 药新秀。用质量和服务缔造全新的制药时代! 1.6 投资与财务 总投资额 预期净利润 (税后利润) 单位:万元 500 投资收益率(第一年) 第二年 20 % 第三年 第一年 年增长率 30 % 年增长率 45 % 9 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 备注 投资收益率=净利润÷总投资额×100% 预期净利润-第一年:见 8.1 附表 1; 此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表 5.4 中“总计-金额”项 2.0 市场分析 2.1 市场定位与目标客户 全国各大医院、私营卫生部门及普通大众。 目标客户 2.2 市场预测(市场占有率) 在完全优势的条件下,将会席卷整个医药市场。 2.3 竞争分析 面对各大品牌公司,我们将会以民众利益为重心,打造民众心中的不二神话。 10 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 11 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 2.4 项目 SWOT 分析 优 势 物美价廉、全程服务 (Strengths) 劣 势 没有市场影响力,资金受限,缺乏顶尖的研发团队。 (Weaknesses) 机 遇 目前制药行业严重的垄断市场,是药品价格严重超出大众的承受的范围, (Opportunities) 并造成严重影响。 会受到各大公司的排斥以及民众的信任。

威 胁 (Threats) 12 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 3.0 营销策略 单位:元 3.1 产品定价与销售收入预测 产品或服务 单位 单位成本 销售单价* 10 同类产品 市场零售 单价 15 月均销售 数量 10000 月均销售 收入 100000 产品一 50 人 2.5 产品二 59 人 4 20 25 20000 400000 产品三 30 人 5 30 35 15000 450000 产品四 合计 70 人 3 — — 15 — 20 — 12000 — 300000 1250000 *月销售增长率:_10______% 注 1:此表销售收入预测可设定月增长率 注 2:销售单价一栏,如果一年当中产品售价有变化,也可按照产品均价计算 3.2 地点 ( 渠道 / 选址 ) 经营地址 大连开发区 销售渠道 面积 单位:元 费用或成本(元/月) 100000 选择该地址 的主要原因 水资源丰富 100000 平方米 □面向最终消费者 □通过零售商 □通过批发商 (打√选择) 选择该销售方式 的原因 获取更加全面的市场。 主要依靠批发 主要批发/零售 商情况 注 1:本表中“费用或成本”的金额与“附表1”中 1-12 月“管理(经营)费用-场地租金”之和 应一致。 13 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 3.3 促销 / 宣传推广 宣传推广费用占比 推广方式 广告宣传 会展推广 公关活动 网络推广 优惠活动 人员推销 数据库营销 50000 30000 10000 5000 5000 20000 10000 单位:元/月 20 % 推广费用 电视及网络广告 15 万 注 1:数据库营销是指通过手机短信、电子邮件,向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手 段。

注 2:此表中“推广费用”金额应与“附表1”中 1-12 月“销售费用-促销/宣传推广”之和一致。 4.0 人员与组织结构 4.1 组织结构 总经理--研发部、生产部、销售部、财务部、材料部。 14 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 4.2 管理团队 姓名 年龄 职务 最高学历及 专业 优势专长 主要工作经历 请说明与经营项目相关的 经验与专长 刘振鹏 28 总经理 硕士 曾担任总经理 曾取得良好战绩 杨发超 27 财务 硕士 曾担任财务员 从无失误 刘子平 29 人事 硕士 在市场调研方面取 得佳绩 擅长交流 梁森 28 营销 硕士 做过各类营销 深刻理解销售模式 15 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 4.3 部门 / 岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 总经理 刘振鹏 联络各部门并作出决策 刘子平 总经理助理 进行人员分配及调配 梁森 蜂胶销售部 联络各大客户并进行推销活动 胰岛素销售 部 梁森 联络各大客户并进行推销活动 5.0. 投资与财务分析报告 5.1 固定资产:生产经营所需设备、工具和办公家具 单位:元 16 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 项 目 生产工具和设备 办公家具 电子设备 交通工具 店铺/厂房 合 计 原值 202222222200 022222000022 22000 20000 50000 500000 500000 月折旧率 (%) 1.67% 月折旧金额 100000 1000 2000 20000 1500 25000 备 注 1.67% 2.78% 2.08% 0.42% 电脑、打印机、复印 机、传真机、电话机 等 汽车 租房,此项空白 — — 备注 此表中“月折旧-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中 1-12 月“管 理(经营)费用-设备及家具折旧”项;

折旧率参看根据 2009-06-23 颁布的 《企业所得税法实施条例》 此表中“原值-合计”项的金额以公式的形式引用到附表2中 1 月“现金流 出-固定资产”项 5.2 原材料采购计划 数量 10000 单位:元 原材料名称 原材料一 原材料二 原材料三 原材料四 单价(不超过产品成本价格) 1 2.5 1.5 1.2 成本 0.5 1.5 1 0.8 20000 33000 20000 83000 合计 备注 此表中“成本-合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中 1-12 月“主营业务 成本-原材料采购/进货”项 5.3 营业(成本)费用预测 月销售收入 300000 17 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 原材料采购/进货:

销售提成(比例) 可变成本/费用(月) 营业税金(5%):

可变成本/费用共计:

场地租金:

宣传推广费用:

人员固定薪酬:

办公用品及耗材:

固定成本/费用(月) 水、电、交通费:

设备折旧:

其他费用:

固定成本/费用共计:

80000 10000 5000 15000 3000 2000 10000 10000 5% 100000 5.4 资金需求 筹资渠道 自有资金 私人拆借 银行贷款 政府小额贷款 总计 备注 单位:万元 资金提供方 股东 亲属、朋友 __________ 银行 政府部门 金额 占投资总额比例 100 % 0% 0% 0 % 0% 5000000 无 无 无 50000000 — 注 1:此表中“总计-金额”项的金额以公式的形式引用到表 1.6"总投资额"

中; 注 2:如自有资金大于注册资金,此栏可以填写所需的自有资金; 5.5 盈亏平衡点(保本额) 保本金额 18 / 22 单位:元 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 固定成本÷毛利率 = 注:固定成本:应与 5.3 营业(成本)费用预测所列各项一致; 毛利率:毛利÷销售净收入×100%; 毛利:销售净收入(销售收入-流转税)-变动成本; 变动成本:应与 5.3 营业(成本)费用预测所列费用一致; 6.0 风险分析与对策 风险类别 风险内容 应对措施 财务风险 财务部贪污腐败问题 让他下岗 市场风险 产品销路不好 加大宣传力度 管理风险 领导层管理能力有限 加强能力培训 政策风险 政策老旧无创新 引进新的管理政策 7.0 企业的愿景 十年之内不倒闭公司运转良好 19 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 8.0 附录 8.1 附表1:经营第一年利润表 1月 平均售价 产品一 销售数量 月销售额 平均售价 产品二 销售数量 月销售额 平均售价 产品三 销售数量 月销售额 平均售价 产品四 销售数量 月销售额 一、主营业务收入 减:主营业务 成本 原材料采购/进货:

销售费用 流转税及附加 减:营业费用 销售提成 促销/宣传推广 收入的 5% 场地租金 人员工资 办公用品 水、电费 2月 3月 单位: 4月 元 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 总计 — — — — 20 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 设备及家具折旧(%) 其他费用 二、营业利润 减:所得税(25%) 三、净利润 注 平均售价:表 3.1 销售单价;销售数量:见表 3.1 月销售数量;场地租金:见表 3.2;其他销售费用:见表 3.3;设备折旧:见表 5.1;原材料采 购/进货:见表 5.2; 此表中“净利润-总计”项的金额以公式的形式引用到表1.6 中“预期净利润-第一年”项 21 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 全球模拟公司联合体中国中心 8.2 附表 2 :第一年度的现金流量表 1 月初现金 销售收入 应收款收入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 单位:元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总计 — 现金流 入 现金流入小计 采购/进货 销售提成 销售费用 营业税金 场地租金 现金流 出 人员工资 设备、用品及 耗材 水、电、交通 费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注 — — 22 / 22 ?该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有

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