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2012内部审核计划,内部审核实施计划,年度内部审核计划,年度内部质量审核计划

发布时间:2014-03-24 来源: 内部审核计划

2012 年度内部审核计划 编号:HKDZR8202-01 版本:A/0 序号:02 序号 计划月份 2012 年7月审有效性审核 核性质审核范围备注发光二极管的生产和服务 编制: 何晓雪 批准: 日...

2012 年 内 部 审 核 计 划 审核目的 确认学院的管理体系是否符合 ISO9001:2008 标准或规范要求,评价对法律、法 规的符合性,确认所实施的质量管理体系的有效性 认证证书所标识的范围(本次审核的所包含的部门为:教务处、学生处、招生就 业处、后勤处、保卫处、组织人事处、图书馆、发展与规划处、系部) ISO9001:2008 院综合管理手册( A/1 版) 审核依据 院程序文件( A/1 版) 院工作文件( A/1 版) 国家及行业法律法规、规范 审核范围 审核日期 2012 年 11 月 28 日至 2012 年 11 月 29 日 姓 名 组 别 1 1 2 郑桂 (铁工系、 人事处、 成教部、发规处) 杨筠,王锐东 魏群敏(电信系、建筑 系、学生处、图书馆) 雷华 何涛 程宇 彭杨华(教务处、运输 系、机电系) 冯琳玲 邓湘江 李斌 共 2天 资 格 审核组长:

组 员: 邓金娥(招生就业处、 财务处、后勤处、保卫 处、多经办) 司克明 贺新田 刘静 内审员资格:

魏群敏,彭扬华,冯琳玲,何涛,贺新 田,王次强,邓湘江,杨筠,王锐东, 程宇,邓金娥,雷华,司克明,郑桂。 2 3 3 4 4 审核类型 管理者代表 签名: ■例行审核 □追加审核 2012 年 月 日 注:审核日程安排另附表说明。 附表:审核活动安排 日期/时间 组 别 主要过程或活动及相关的标准条款 部门 4 2012/11/ 9:00~12:00 14:30~17:30 3 教育服务策划 /教学采购 /教育服务过程确认 / 教育服务过程 检查、评价/教育不合格控制 (7.1/7.3/7.4/7.5.2/8.2.3/8.2.4/8.3) 教务处 学生管理/教育服务过程检查、评价/教育服务不合格控制 (8.2.3/8.2.4/8.3) 学生处 1+3 教育服务活动实施/教育服务过程检查、评价/教育服务不合 +4 格控制(7.5.1/8.2.3/8.2.4/8.3) 系部 2 2012/11/ 9:00~12:00 14:30~17:30 2 3 1 1 2 后勤采购基础设施和环境/后勤采购(6.3/6.4/7.4/7.5.1) 后勤处 安全保卫(7.5.5) 图书采购/图书管理(7.4/7.5.1) 保卫处 图书馆 人力资源管理(6.2) 与招生、就业有关的过程控制,顾客满意度(7.2) 教育服务活动实施(7.5) 人事处 招生就业处 发展规划处 注:1) 4.2.3、 4.2.4、 5.3 、5.4.1、 5.5.1 5.5.3、 6.2.2、 6.3、 6.4 、8.2.3、 8.5 在相关部门适当取证。

2) 根据审核进度,审核时间和顺序可能适当调整。 审核活动安排 日期/时间 审核组别 部门/区域 主要活动及涉及的标准条款 首次会议时间:

2009 年 6 月 23 日 审核组会议时间:

2009 年 6 月 24 日 末次会议时间:

2009 年 6 月 25 日 首次会议参加领 A:魏群 敏、李逸 B:徐佳 欣、邓湘 江 首次会议:

导:戴力斌、曹毅、 1、 宣布内审内容; 周冬秀、陈志刚 2、 提出受审部门需准备的资料; 管理者代表:曹毅 3、 宣布内审及审核会议时间安排; 受审核部门及负责 人:教务处邓昌大、 审核组会议:A、B 审核组汇报审核情况 学生处黄勇、招生 就业处廖志炎 末次会议:

审核组长综述审核情况, 宣布审核结果, 内审人员:

戴芝芬、 出具内审报告。

魏群敏、徐佳欣、 李逸、 邓湘江 涉及的标准及条款:

1、ISO9001:2000 质量管理体系标准 审核组会议:

2、程序文件:

曹毅 、 陈志刚、邓 编 号: JG-QP-04 管理评审控制程序 昌大、黄勇、廖志 编 号: JG-QP-08 招生计划评审控制 炎、戴芝芬、魏群 编 号: JG-QP-09 服务控制程序 敏、徐佳欣、李逸、 编 号: JG-QP-10 课程设置开发与控制程序 邓湘江 编 号: JG-QP-11 招生与录取和指导就业控制程 序 末次会议:戴力斌、 编 曹毅 、 周冬秀、陈 志刚、邓昌大、黄 勇、廖志炎 编 编 编 编 编 编 编 号: JG-QP-13 教学过程控制程序 号: JG-QP-16 学生成绩状态控制程序 号: JG-QP-17 考试考核标准控制程序 号: JG-QP-18 内部质量审核控制程序 号: JG-QP-19 教学质量检查与评估控制程序 号: JG-QP-20 考试考核发证控制程序 号: JG-QP-21 不合格控制程序 号: JG-QP-22 数据分析控制程序 编 号: JG-QP-23 纠正和预防措施控制程序 3、工作文件:

编 编 编 编 号: JG-WP-02 学生学籍管理办法 号: JG-WP-03 学生标识管理办法 号: JG-WP-04 学生操行成绩考核办法 号: JG-WP-05 不合格学生管理办法 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 编 法 编 编 编 编 编 号: JG-WP-08 教材管理办法 号: JG-WP-09 考试管理办法 号: JG-WP-10 试卷管理办法 号: JG-WP-11 毕业证管理办法 号: JG-WP-13 课程设计管理办法 号: JG-WP-14 教学大纲编制办法 号: JG-WP-15 教学计划编制办法 号: JG-WP-16 课堂教学管理办法 号: JG-WP-17 实习管理办法 号: JG-WP-18 试题库管理办法 号: JG-WP-19 学期授课计划编制办法 号: JG-WP-20 课时授课计划(教案)编制办 号: JG-WP-32 学生体检管理办法 号: JG-WP-33 学生医疗与保健办法 号: JG-WP-37 教研室工作管理办法 号: JG-WP-39 毕业设计(论文)管理规定 号: JG-WP-46 教学督导工作条例(试行)

内部审核日程安排表 编号:JY QR QR—0 编号:JY—QR 0501 审核目的:对 ISO9000、ISO22000 管理体系的符合性、有效性进行审核和确定; 发现体系运行中存在的薄弱环节,...

2012 年内部审核计划为检查和验证实验室管理体系是否满足《实验室资质认定评审准则》 的要求,寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容,以按照评审准 则的要求持续改...

保障集团制度贯彻与落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。 二、2012年度集团公司内部审计工作计划如下1、以财务收支与预算审计为基础,促进...

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